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从而满足电子批记录管理的要求,实现质量参数量化评估管理,满足智能化电子监管的需要。3.审计追踪的查证:对于生产区域的设施,如 AP 生产、混合器、灌装线,在数据/系统的分类、审查范围和间隔方面具有可变参数的情况下,需要根据系统和设施进行数据控制和记录的特征分类管理。对于底层(现场级,例如:PLC、SCADA)不允许用户进行交互选择决策的控制端,不需要审计跟踪审查。...
管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面: 15. 年度内审计划; 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书; 18. 内审成员资格证书复印件; 19. 首次会议记录; 20. 内审检查表(记录); 21. 末次会议记录; 22. 内审报告; 23. ...
3.2019年知识产权内审计划批准人未签名。江西积裕实业有限公司企业知识产权管理体系认证其他86中坛(北京)认证服务有限公司1.现场审核签到表信息填写不完整,缺首、末次会议时间,审核员签字栏未签名。2.不符合项报告中跟踪结论栏未下结论,审核员签名栏未签名。...
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